通过〖项目管理〗→〖基础设置〗→〖供应商〗，打开“供应商”窗口。如下图：
一、供应商重要相关说明：
按照往来单位的属性不同，系统中分为：供应商、分包商、供应分包商（既是供应商，又是分包商）。在供应商页面可以看到供应商、供应分包商两个属性的往来单位信息，供应商主要指材料供应商，在这里定义好基本信息并启用后，可以被材料管理的流程所调用。
打开供应商信息后，用鼠标选中某一个供应商，点击供应商名称，可以进入供应商信息卡：
①
②
③
二、供应商操作说明：
新增供应商时，根据“①②③”的序号来，依次添加它的基本信息，其他信息和往来情况。
1、点击供应商基本信息表中的【新增供应商】按钮，在弹出来的基本信息卡中，依次录入编码、分组、类别、简称、地址、联系人、联系电话等字段信息。
2、也可以点击供应商名称一列的链接，进行浏览供应商信息卡，然后点击右上角的
按钮，新建供应商信息卡，录入供应商基本信息。
3、编码：唯一且不可重复，软件中默认生成编码是按照名称的首字母来排列的，用户可手工修改。
4、编辑完成，点击右上角的
按钮进行保存。
5、保存完毕，当需要再次修改供应商信息时，点击右上角的
按钮，则当前供应商处于可编辑状态，可进行修改。
6、若修改或编辑内容有误，不想保存，可点击右上角的
按钮，进行取消操作。
7、【资质文档】：点击后面的…进入文档附件上传的页面，将附件上传到服务器上
8、【其他信息】：将供应商的一些基本信息录入到信息卡中便于以后查询，特别注意：【增值税率】在此定义后好，在采购流程中软件会自动根据材料未税单价、金额计算含税单价、金额
9、【往来情况】：若是新建供应商，还未发生业务往来，此处不用填写；在系统初始化时，可以在此录入供应商的期初余额；当有供应商的往来情况时，这里显示当前供应商的应付、应付账款的金额。
10、在启用供应商信息前，可以删除已录入的供应商信息，点击右上角的
按钮，可进行删除操作。请注意：若供应商已经启用，并且已产生业务，则供应商不可以再被删除。
三、供应商信息导入数据的操作说明：
导入数据的方式有两种：
第一种方式：导入Excel数据
1、点击供应商基本信息表中的
按钮，进入到上传Excel数据页面。
2、在上传文件编辑框中，指定要导入的文件名称，（注意：Excel文件的“列”和上图中的字段名称要一一对应）
3、点击【浏览…】按钮，将要导入的Excel文件选中到文本框中。
4、点击【开始上传】按钮，将Excel文件上传到服务器上。
5、点击【执行导入】按钮，将Excel文件中的数据导入到软件相应的数据表中。
第二种方式：导入二维文本数据
1、点击供应商基本信息表中的
按钮，进入到导入二维文本数据页面。
2、在Excel中选定单元格后（注意：Excel文件的“列”和上图中的字段名称要一一对应）复制数据，然后粘贴到文本编辑框中。
3、点击【执行导入】按钮，将文本数据导入到软件相应的数据表中。
四、关于供应商启用后的说明：
1、供应商信息录入完成后，确认供应商信息录入无误后，方可点击窗口右上角的【启用】按钮，进行启用操作。
2、所有供应商信息必须启用后才可被相关单据调用。
3、供应商信息一旦启用，则供应商编码这个字段的值不可以再修改。
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